（来源：数据GO）
一、发行人基本情况
二、发行人主营业务情况
1.主营业务：从事协作机器人整机及相关领域产品的研发、生产和销售，以及机器人系统集成业务（包括集成设备及自动化产线）。
2.核心技术：掌握涵盖软件算法、核心零部件和集成应用的核心技术体系，形成多项关键性能指标达行业领先水平的协作机器人产品系列。
3.应用场景：在 “中国天眼”（FAST）运行维护、汽车水冷板焊接、航空发动机 / 燃气轮机叶片打磨等高端技术场景实现突破，广泛应用于汽车产业链、3C 电子、机械加工等工业领域及商业、医疗、教育等服务领域。
三、主要财务数据和财务指标（报告期：2022-2024 年）
四、本次发行相关机构
五、募集资金运用
六、风险因素
1.与发行人相关的风险
◦尚未盈利及存在累计未弥补亏损的风险
◦收入增速下滑的风险
◦产品质量稳定及质量纠纷风险
◦境外业务扩张的风险
◦部分原材料供应商集中的风险
◦机器人系统集成业务收入及占比下降的风险
◦存货规模增加及跌价风险
◦应收账款逾期比例较高的风险
◦经营活动现金流量净额为负的风险
◦毛利率波动的风险
◦知识产权争议风险
◦实际控制人持股比例较低的风险
◦经营规模扩张引致的管理风险
◦技术人才流失风险
1.与行业相关的风险
◦市场竞争加剧的风险
◦市场发展空间不及预期的风险
◦技术迭代及产品研发风险
◦原材料价格波动风险
1.其他风险
◦汇率波动的风险
◦发行失败风险
◦生产经营场所租赁风险
◦募集资金投资项目相关风险（新增产能消化、新增折旧摊销影响盈利能力等）
七、发行人的股权结构
1.发行前股本结构（总股本 6,185.5670 万股）
| 股东名称 | 持股数量（万股）| 持股比例 |
| ---- | ---- | ---- |
| 节卡实业 | 1,205.9761|19.50%|
| 磐信上海 | 698.2665|11.29%|
| 上海交睿 | 651.1288|10.53%|
| 方广投资 | 556.8673|9.00%|
| 软银愿景基金 | 493.1509|7.97%|
|...（其余股东略）|...|...|
2.发行后股本结构（总股本不超过 8,247.4227 万股）
| 股东名称 | 持股数量（万股）| 持股比例 |
| ---- | ---- | ---- |
| 节卡实业 | 1,205.9761|14.62%|
| 磐信上海 | 698.2665|8.47%|
| 上海交睿 | 651.1288|7.89%|
|...（其余股东略）|...|...|
| 本次拟发行社会公众股 | 2,061.8557|25.00%|
八、控股股东、实际控制人情况
1.控股股东：无（股权分散，单个股东持股比例均未超过 20%）。
2.实际控制人：李明洋
◦直接持有公司 5.98% 股份，通过一致行动关系间接控制 35.65% 表决权，合计控制 41.63% 表决权。
◦担任公司董事长和总经理。
九、董事、监事、高级管理人员情况
十、发行人主营业务、主要产品或服务情况
1.协作机器人整机产品
1.机器人系统集成业务
◦集成设备：协作机器人工作站（焊接、搬运等）、复合机器人（机械臂 + 移动底盘）。
◦自动化产线：定制化生产线，实现分拣、装配、搬运等功能。
十一、主营业务收入构成（报告期：2022-2024 年）
十二、所属行业及确定所属行业的依据
十三、行业主管部门和行业监管体制
1.主管部门：工信部（行业规划、产业政策）、科技部（技术研发、成果转化）、国家发改委（产业布局、宏观调控）。
2.自律组织：中国机械工业联合会（机器人分会），负责行业研究、信息服务、标准制定等。
十四、行业主要法律法规和政策
十五、行业基本情况
1.协作机器人行业
◦定义：工业机器人分支，可与人协同作业，具备安全、易用、灵活等特点。
◦市场规模：2023 年全球销量 5.7 万台，2017-2023 年复合增长率 32%；中国为全球最大市场，2023 年销量占比约 41%。
◦发展趋势：市场规模持续提升、应用领域拓展（工业 + 非工业）、自主品牌国际影响力提升。
十六、公司行业地位及行业内主要企业情况
1.行业地位：2023 年全球协作机器人销量 4,681 台，全球市场占有率约 8.2%，属业内第一梯队。
2.主要企业
◦国际：优傲（UR）、发那科（FANUC）、斗山（Doosan）。
◦国内：遨博、艾利特、越疆、达明。
十七、销售情况和主要客户（报告期前五大客户）
十八、采购情况及主要供应商（报告期前五大供应商）
十九、公司员工情况
1.员工人数：2024 年末 492 人，2023 年末 458 人，2022 年末 465 人。
2.员工构成（2024 年末）
教育结构：研究生及以上 107 人（21.75%），本科 186 人（37.80%），大专 131 人（26.63%），大专以下 68 人（13.82%）。
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